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百色市机构编制委员会办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

www.gxbaisebwb.gov.cn 2019-02-15  已有 410 人次浏览  

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:百色市机构编制委员会办公室2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第三部分:百色市机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支总体情况

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产情况

五、政府性基金预算情况说明

六、国有资本经营预算情况说明

七、收支预算情况说明

八、收入预算情况说明

九、支出预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

(一)、机关运行经费安排情况说明

(二)、政府采购预算安排情况说明

(三)、国有资产占用情况说明

 

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本职能

1、贯彻执行党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;贯彻落实自治区的规定、办法和实施细则;负责制订市直编制工作规划;负责市直党政群机关(注:含党委、政府、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关。下同)和事业单位机构编制的日常管理;参与行政机关和事业单位人员工资统一发放管理工作;指导、协调全市党政群机关和事业单位的机构编制工作。

2、审核市直党政群机关的职能配置和调整,协调市委、市政府各部门之间,各部门与中直、区直驻百色市工作单位之间以及各县(区)之间的职责分工。

3、审核市直党政群机关、驻外机构和具有一定行政或行业管理职能的机构设置、人员编制和处级以下领导职数,审核市直党政群机关、驻外机构和具有一定行政或行业管理职能的内设科级机构的设置。

4、拟定市直党政群机关人员编制总额分配方案;审核市直党政群机关科级机构的设置。拟定党政机关机构改革方案、机构设置和人员编制。

5、贯彻执行自治区事业单位管理体制和机构改革方案;审核市直事业单位的机构设置和人员编制。

6、监督检查市本级和下级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况。

7、负责机构编制工作情况综合、理论研究、信息传递、干部培训等工作。

8、贯彻执行全区机构编制电子政务和信息化建设、全市机构编制实名制管理工作的规划和组织实施。

9、完成市委、市政府和市编委交办的其他工作任务。

10、完成各级党政群机关所属事业单位和其他组织利用国有资产举办事业单位和其他组织利用国有资产举办事业单位的注册登记管理工作。研究部署变更登记、注销登记、事业单位年度报告审验和其他监督管理工作。

二、机构设置情况

按原预算管理方式分,全额预算管理单位有3个,为:百色市编委办、百色市事业单位登记管理局(参公)、百色市行政审批制度改革管理办公室(事业全额)。

1、百色市编委办内设科室有:综合科(行政审批办)、机关科、事业科、调研信息科(电子政务科)。设在机构有:百色市机构编制委员会督查室。

2、百色市事业单位登记管理局内设科室有:秘书科、审核办证科、信用代码管理科。

3、百色市行政审批制度改革管理办公室内设科室有:秘书科、监督管理科、业务科。

三、人员构成情况

(一)市编委办

1)在职人员:核定人员编制10名(其中:行政编制9名,后勤服务编制1名)。实有在职人员9人(其中:行政编制8人,后勤服务编制1人),财政全额拨款供养人数共9人。

2)退休人员:市编办实有行政退休6人,财政供养退休人员共6人。

(二)事业单位登记管理局

核定事业编制12名(其中:参公事业编制11名,后勤服务编制1名),实有在职人员9人(其中:参公事业编制8人,后勤服务编制1人),财政全额拨款供养人数共9人。

(三)市行政审批制度改革管理办公室

核定事业编制13名(其中:事业编制12名,后勤服务编制1名),实有在职人员10人(其中:事业编制9人,后勤服务编制1人),财政全额拨款供养人数共10人。

第二部分: 百色市机构编制委员会办公室2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表(上述报表详见附件)

二、一般公共预算支出情况表(上述报表详见附件)

三、一般公共预算基本支出情况表(上述报表详见附件)

四、一般公共预算“三公”经费支出表(上述报表详见附件)

五、政府性基金预算支出预算表(上述报表详见附件)

六、国有资本经营预算支出预算表(上述报表详见附件)

七、部门收支总体情况表(上述报表详见附件)

八、部门收入总表(上述报表详见附件)

九、部门支出总表(上述报表详见附件)

十、政府预算支出经济分类预算表(上述报表详见附件)

十一、部门预算支出经济分类预算表(上述报表详见附件)

十二、上级专项转移支付情况表(上述报表详见附件)

第三部分:百色市机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年财政拨款收入预是算427.73万元,2018年收入总预算470.57万元,同比减少42.84万元,下降9.10%,其中:一般公共财政预算拨款427.73万元,同比减少42.84万元,下降9.10%。减少原因: 2018年行政、参公、事业在职在编人员调出,导致工资福利及在职公用经费等相应减少。

(二)支出预算说明

2019年财政拨款支出预算是427.73万元,2018年支出总预算470.57万元,同比减少42.84万元,下降9.10%,减少原因:项目支出减少及调出人员工资福利等日常支出相应减少。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.一般公共服务支出325.05万元,占支出总预算75.99%,同比减少40.97万元,下降11.06%,减少原因:一是2019年项目经费缩减。二是2018年行政、参公、事业在职在编人员调出,退休,导致工资福利及在职公用经费等相应减少。

2.社会保障和就业支出51.65万元,占支出总预算12.08%,同比增加6.69万元,增长14.87%,增长原因:根据社会保障相关通知要求,提高社会保险缴纳基数标准,使得五险支出有所增加。

3.卫生健康支出21.23万元,占支出总预算4.96%,同比减少3.27万元,下降13.35%,下降原因:2018年行政、参公、事业在职在编人员调出、退休,导致卫生健康费支出相应减少。

4.住房保障支出29.80万元,占支出总预算6.97%,同比减少5.29万元,下降15.08%,下降原因:2018年行政、参公、事业在职在编人员调出、退休,住房保障支出费相应减少。

二、2019年一般公共预算支出情况说明

2019年支出预算共423.65万元:基本支出367.65万元,专项工作经费支出56万元。具体支出预算如下:

行政运行191.57万元,全部是基本支出预算,占支出总预算44.79%,同比减少338.72万元,同比下降16.81%。主要用于编委办及二层机构百色市事业单位登记管理局为保证日常运转发生的基本支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。减少原因:在职在编人员调出及退休人员减少,经费支出相应减少。

一般行政管理事务55.30万元,全部是项目支出预算,占支出总预算12.93%,同比减少0.40万元,同比下降0.72%。主要用于编委办及其2个二层机构为完成各项工作任务而发生的项目支出。比如:(绩效项目)党政机关、事业单位中文域名注册和网上名称管理工作经费10万元、事业单位登记管理局业务经费10万元、专项业务及机构改革工作经费20.30万元、事业单位法定代表人专题培训经费10万元、上年专项资金结转结余4.08万元、深入推进经济发达小镇体制改革5万元。

事业运行73.40万元,全部是基本支出预算,占支出总预算17.16%,同比减少5.93万元,同比下降7.48%。主要用于本办二层机构百色市行政审批制度改革管理办公室日常基本支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。减少原因:在职在编人员调出及退休人员减少,经费支出相应减少。

其他共产党事务支出0.7万元,占支出总预算0.15%,与上年持平。

归口管理的行政单位离退休0.57万元,占支出总预算0.12%,同比减少0.15万元,同比下降20.83%。全部是基本支出预算。主要是按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出51.08万元,占支出总预算11.94%,同比增加6.84万元,同比增长15.46%。全部是基本支出预算。主要是按规定计缴的在职人员基本养老保险补助支出,增加原因:年度养老基数调整。

行政单位医疗9.87万元,全部是基本支出预算,占支出总预算2.81%,同比减少2.17万元,同比下降18.02%。是根据自治区统一规定,为编委办及其二层机构百色市事业单位登记管理局职工计缴的医疗补助。减少原因:2018年行政、参公在职在编人员调出,经费支出相应减少。

事业单位医疗4.31万元,全部是基本支出预算,占支出总预算1.01%,同比减少0.29万元,同比下降6.30%。是根据自治区统一规定,为本办二层机构在职在编职工计缴的事业医疗补助。减少原因:事业在职在编人员调出,经费支出相应减少。

公务员医疗补助7.05万元,全部是基本支出预算,占支出总预算1.65%,同比减少0.81万元,同比下降10.31%。是根据自治区统一规定,为本办及其二层机构百色市事业单位登记管理局职工计缴的医疗补助。减少原因:2018年行政、参公在职在编人员调出,经费支出相应减少。

住房公积金29.80万元,全部是基本支出预算,占支出总预算6.97%,同比减少5.29万元,同比下降15.08%。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。减少原因:调出、退休人员减少,住房公积金支出相应减少。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

基本支出367.65万元。占支出总预算85.95%,同比减少46.52万元,下降11.23%,减少原因:在职在编人数减少,各项工资福利标准相应减少。其中:

1)工资福利支出预算291.14万元,占支出总预算68.07%,同比减少34.21万元,下降10.51%;减少原因:在职在编人数减少工资福利标准等相应减少。其中:

①基本工资97.43万元,同比(减少)17.04万元;

②津贴59.49万元,同比(减少)12.11万元;

③奖金8.12万元,同比(减少)1.41万元;

④绩效工资23.43万元, 同比(减少)2.19万元;

⑤机关事业单位基本养老保险缴费51.08万元,同比(增加)6.84万元;

⑥城镇职工基本医疗保险缴费13.19万元,同比(减少)2.29万元;

⑦公务员医疗补助缴费7.05万元,同比(减少)0.81万元;

⑧其他社会保障缴费1.55万元,同比(增加)0.09万元;

⑨在职人员住房公积金29.80万元,同比(减少)5.29万元。

2)商品和服务支出预算76.51万元,占支出总预算17.89%,同比减少12.07万元,下降13.63%。包含:办公费11.27万元;水费0.50万元;电费0.70万元;邮电费3.48万元;差旅费17万元;培训费1.20万元;公务接待费0.33万元;印刷费0.4万元;维修费0.4万元;劳务费0.1万元;物业费0.4万元;会议费6.7万元;其他商品和服务支出12.43万元;福利费2.52万元;其他交通费19.08万元。

2.项目支出预算

项目支出56万元(经费拨款补助支出预算56万元),占支出总预算13.09%,同比减少0.40万元,同比下降0.71%。其中:一般行政管理事务55.30万元,其他共产党员事务支出0.70万元。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.13万元(全口径),2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.32万元(全口径),减少4.19万元,与去年相比下降66.30%(减少原因:一是2018年调出在职在编4人,退休1人,定额公用经费相应减少;二是2018年专项业务及机构改革经费公务接待费因当年“三公”经费支出得到实际控制)。其中:

12019年因公出国(境)经费支出预算0万元,2018年因公出国(境)经费支出预算0万元(无增减变动)。

22019年公务接待费支出预算2.13万元,2018年公务接待费支出6.32万元,减少4.19万元,与去年相比下降66.30%

 3、因公务用车改革政策的实施,我办从2016年起不再使用公务用车,故2019年公务用车运行维护费支出预算0万元,2018年公务用车运行维护费支出0万元(无增减变动)。

42019年公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置费0万元(无增减变动)。

2019年“三公”经费预算主要是用于本市及其他市、县(区)相关单位来我办参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.13万元(一般公共预算拨款),2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.92万元(一般公共预算拨款), 减少1.79万元,与去年相比下降45.66%,减少原因:2019年公务接待费以2018年公务接待费预算事项有所调减。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,2019年因公出国(境)经费支出预算0万元;公务接待费支出预算2.13万元,2018年公务接待费支出3.92万元,减少1.79万元,与去年相比下降45.66%,减少原因:2019年列支公务接待费以2018年公务接待费预算事项有所调减;公务用车运行维护费支出预算0万元,2019年公务用车运行维护费支出0万元。

五、2019年部门政府性基金预算支出情况

我办2019年无政府性基金。

六、2019年部门国有资本经营预算支出情况

我办2019年无国有资本经营预算。

七、部门收支情况说明

2019年部门收入总预算427.73万元,2018年收入总预算470.57万元,同比减少42.84万元,下降9.10%,其中:一般公共财政预算拨款427.73万元,同比减少42.84万元,下降9.10%。减少原因:2018年行政、参公、事业在职在编人员调出,导致工资福利及在职公用经费等相应减少。

2019年部门支出总预算427.73万元,2018年支出总预算470.57万元,同比减少42.84万元,下降9.10%,减少原因:项目支出减少及调出人员工资福利等日常支出相应减少。

八、部门收入预算情况说明

2019年部门预算收入427.73万元,其中经费拨款423.62万元,一般公共预算拨款结转4.08万元。同比2018年收入减少42.84万元,下降9.10%,减少原因:减少原因:2018年行政、参公、事业在职在编人员调出,导致工资福利及在职公用经费等相应减少。

九、部门支出预算情况说明

2019年部门预算支出427.73万元,其中:基本支出367.65万元。(包括:工资福利支出预算291.14万元,商品和服务支出预算76.51万元)项目支出56万元,结转结余4.08万元。同比2018年减少42.84万元,下降9.10%。减少原因:在职在编人员调出、退休支出经费相应减少。

十、2019年部门预算其他事项说明

(一)、机关运行经费预算安排情况

2019年我办及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算共191.57万元,全部是基本支出预算,占支出总预算44.79%,同比减少38.73万元,同比下降16.81%。主要用于本办及二层机构百色市事业单位登记管理局为保证日常运转发生的基本支出。减少原因:行政参公在职在编人员调出、退休,各项行政运行基本支出费相应减少。

另外,编委办下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算73.40万元,全部是基本支出预算,占支出总预算17.16%,同比减少5.93万元,同比下降7.48%。主要用于编委办二层机构百色市行政审批制度改革管理办公室事业日常基本支出。减少原因:事业在职在编人人员调出,各项基本支出相应减少。

(二)、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算15.65万元,同比上年减少23.25万元,同比下降59.76%。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。2019年我办政府采购预算15.56万元全部为货物类采购预算。

(三)、国有资产情况

截止20181231日,我办资产总额138.98 万元固定资产总额108.8 1万元,其中:其他固定资产总额108.81万元(包含办公设备、办公桌椅等)。编委办无公务用车等大型国有资产,无国有资本经营预算。

第四部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅差费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款):是指党委办公厅(室)及相关机构用于保障机构正常运行、开展相关业务等活动的支出。

1、行政运行(项):是指为保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

2、一般行政管理事务(项):是指行政(含参照公务员法管理的事业单位)的项目支出。

3、事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

附件:2019年预算公开表 

                                  百色市机构编制委员会办公室

                                              2019211

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