中国共产党百色市委员会机构编制委员会办公室·政务  gxbaisebwb.gov.cn ·设为首页  ·收藏本站  ·站内搜索  ·在线交流
百色市 | 右江区 | 田阳 | 田东 | 平果 | 德保 | 靖西 | 那坡 | 凌云 | 乐业 | 田林 | 隆林 | 西林
当前位置: 首页 >> 政务公开 >> 百色市机构编制委员会办公室2018年度部门决算...
 

百色市机构编制委员会办公室2018年度部门决算

www.gxbaisebwb.gov.cn 2019-09-27  已有 41 人次浏览  

   

 

第一部分:百色市机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市机构编制委员会办公室2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:百色市机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;贯彻落实自治区的规定、办法和实施细则;负责制定市直编制工作规划;负责市直党政群机关(注:含党委、政府、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关。下同)和事业单位机构编制的日常管理;参与行政机关和事业单位人员工资统一发放管理工作;指导、协调全市党政群机关和视野单位的机构编制工作。

(二)审核市直党政群机关的职能配置和调整,协调市委、市政府各部门之间,各部门与中直、区直驻百色市工作单位之间以及各县(区)之间的职责分工。

(三)审核市直党政群机关、驻外机构和具有一定行政或行业管理职能的机构设置、人员编制和处级以下领导职数,审核市直党政群机关、驻外机构和具有一定行政或行业管理职能的内设科级机构的设置。

(四)拟定市直党政群机关人员编制总额分配方案;审核市直党政群机关科级机构的设置。拟定党政机关机构改革方案、机构设置和人员编制。

(五)贯彻执行自治区视野单位管理体制和机构改革方案;审核市直事业单位的机构设置和人员编制。

(六)监督检查市本级和下级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况。

(七)负责机构编制工作情况综合、理论研究、信息传递、干部培训等工作。

(八)贯彻执行全区机构编制电子政务和信息化建设、全市机构编制实名制管理工作的规划和组织实施。

(九)完成市委、市政府和市编委交办的其他工作任务。

(十)完成各级党政群机关所属事业单位和其他组织利用国有资产举办事业单位和其他组织利用国有资产举办事业单位的注册登记管理工作。研究部署变更登记、注销登记、事业单位年度报告审验和其他监督管理工作。

二、部门决算单位构成

按原预算管理方式划分,全额预算管理单位有3个,分别为百色市机构编制委员会办公室(行政)、百色市事业单位登记管理局(参公)和百色市行政审批制度改革管理办公室(事业全额)。

(一)百色市机构编制委员会办公室内设科室:综合科(行政审批办)、机关科、事业科、调研信息科(电子政务科)。

设在机构:百色市机构编制委员会督查室。

(二)百色市事业单位登记管理局内设科室:秘书科、审核办证科、信用代码管理科。

(三)百色市行政审批制度改革管理办公室内设科室:秘书科、监督管理科、业务科。

第二部分:百色市机构编制委员会办公室2018年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:百色市机构编制委员会办公室2018年度部门决算附表)


第三部分:百色市机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)2018年度总收562.5万元,其中本年收入559.57万元2017年度决算数增加49.77万元,增长9.76%,主要原因是年中追加安排项目经费收入具体情况如下

1财政拨款收入559.57万元,为市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加49.77万元,增长9.76%,主要原因是年中追加安排项目经费

2上年结转和结余2.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少1.28万元,下降30.4%,主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度的资金已按有关规定使用

(二)2018年度总支出562.5万元,其中本年支出547.11万元, 2017年度决算数增加20.86万元,增长3.96%,主要原因是人员工资调整和人员调整。出具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)469.93万元:主要用百色市机构编制委员会办公室、百色市事业单位登记局(参公)、百色市行政审批制度改革管理办公室(事业)的基本支出、项目支出。较2017年度决算数增加43.8万元,增长10.28%,主要原因是人员工资调整和人员调整。

2社会保障支出(类)55.21万元:主要用于职工养老保险等社会保障支出。较2017年度决算数增加10.4万元,增长23.21%,主要原因社保基数调整、人员工资调整和人员调整。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)21.97万元:主要用于医疗补助支出。较2017年度决算数减少0.82万元,下降3.6%主要原因是人员调整。

4年末结转和结余15.39万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余2017年度决算数增加11.18万元,增长265.56%,主要原因是由于2017年客观原因需要延迟到年度的资金已按有关规定使用。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为455.17万元,支出547.11万元,完成年初预算的120.2%;较2017年度决算数增加20.97万元,增长4%,其中:基本支出477.65万元,项目支出69.46万元。支出具体情况如下:

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)年初预算为349.92万元,支出决算为469.5万元,完成年初预算的134.17%。

1行政运行(项)年初预算为230.29万元,支出决算为400.47万元,完成年初预算的173.9%。2017年度决算数增加24.48万元,增长6.51%,主要原因是人员工资调整和人员调整。

2一般行政管理事务(项)年初预算为40.3万元,支出决算为69.03万元,完成年初预算的171.29%。2017年度决算数增加19.7万元,增长39.94%,主要原因是机关本级及直属参照公务员法管理的事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标发生的项目支出增加。

3、其他共产党事务支出(项)年初预算为0.7万元,支出决算为0.43万元,完成年初预算的61.43%2017年度决算数减少0.27万元,下降38.57%,主要原因是基层党组织开展的各项党内活动支出减少。

)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为44.96万元,支出决算为55.21万元,完成年初预算的122.8%。

1归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0.72万元,支出决算4.64万元,完成年初预算的644.44%。2017年度决算数增加1.25万元,增长36.87%,主要原因是人员调整。

2机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为44.24万元,支出决算为50.42万元,完成年初预算的113.97%。2017年度决算数增加9万元,增长21.73%,主要原因是人员调整。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)年初预算为24.5万元,支出决算为21.97万元,完成年初预算的89.67%

1、行政单位医疗(项)年初预算12.04万元,支出决算为15.97万元,完成年初预算的132.64%。2017年度决算数增加0.23万元,增长1.46%,主要原因是人员工资调整和人员调整。

2、公务员医疗补助(项)年初预算为7.86万元,支出决算为6万元,完成年初预算的76.34%。2017年度决算数减少1.05万元,下降14.89%,主要原因是人员调整。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

百色市机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出477.65万元,其中:人员经费377.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费100.04万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出373.45万元,完成年初预算的114.78%。差异原因主要是人员工资调整和人员调整。

(二)对个人和家庭的补助4.16万元,完成年初预算的173.33%。差异原因主要是人员工资调整和人员调整。

(三)商品和服务支出100.04万元,完成年初预算的112.94%。差异原因主要是人员工资调整和人员调整。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

百色市机构编制委员会办公室2018年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

百色市机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.59万元,完成年初预算的40.56%,比上年决算数增加0.82万元。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算1.59万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0全年使用财政拨款安排百色市机构编制委员会办公室出国团组数0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次

(二)公务用车购置及运行费支出0其中:

公务用车购置支出0元,购置了0辆公务用车

公务用车运行支出0元。2018年,百色市机构编制委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0元,平均每辆0元。

(三)公务接待费支出1.59万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算的40.56%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支。决算数比2017年度决算数增加0.82万元主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的按规定开支的各类公务接待支出。国内公务接待批次8次,人次69次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

国内接待支出1.59万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。如来宾市机构编制委员会办公室赴我市考察学习机构编制云平台建设、开展机构编制监督检查和创新机构编制管理方面的先进经验和做法等。

国(境)外接待支出0元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

百色市机构编制委员会办公室2018年度机关运行经费支出100.04万元,比年初预算数增加11.46万元,增长12.94%;比2017年决算数增加17.52万元,增长21.23%,主要原因是日常办公业务量增大,办公费、印刷费等费用支出相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

百色市机构编制委员会办公室2018年政府采购支出总额14.7万元,其中:政府采购货物支出14.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额14.7万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,百色市机构编制委员会办公室共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1绩效管理工作开展情况。

2018年,百色市机构编制委员会办公室组织对党政机关、事业单位中文域名注册和网上名称管理工作项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看,项目年度目标按时按质完成,资金使用规范合理,达到项目申请时设定的各项绩效目标

2部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,党政机关、事业单位中文域名注册和网上名称管理工作专项经费项目自评得分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件:百色市机构编制委员会办公室2018年度部门决算附表

上一篇: 百编办〔2019〕17号关于印发《中共百色市委机构编制委员会办文办会工作制度》等四个制度文件的通知
下一篇:百编办〔2019〕20号中共百色市委员会机构编制委员会办公室关于印发2019年度绩效考评指标考核实施方案的通知
 | 公示公告 |  工作动态 |  机构编制管理 |  事业单位法人登记管理 |  办事指南 |  友情链接 |  在线留言 |  返回首页 | 
版权所有:百色市机构编制委员会办公室
联系电话:0776-2824136;0776-2872890 传真:0776-2821123
联系地址:百色市中山二路23号中国银行13楼
邮编:533000 备案号:桂ICP备13005297号 百公网安备:45260102000143
你IP为36.27.212.10 [管理入口]   技术支持:建站中国 一圈旅游网 百色门户网
本网站使用 IE7+、Firefox 4.0+、Chrome、Opera 以及 Safari 5.1.1+ 分辨率 1024x780 获得最佳体验

广西网警虚拟岗亭 广西网警ICP备案

桂公网安备 45100202000196号