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中国共产党百色市委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算及“三公” 经费预算编制说明

www.gxbaisebwb.gov.cn 2020-05-15  已有 68 人次浏览  

 目录
第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:中国共产党百色市委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2020年度预算项目绩效目标公开表

第三部分:中国共产党百色市委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;贯彻落实自治区的规定、办法和实施细则;负责制定市直编制工作规划;负责市直党政群机关(注:含党委、政府、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关。下同)和事业单位机构编制的日常管理;参与行政机关和事业单位人员工资统一发放管理工作;指导、协调全市党政群机关和事业单位的机构编制工作。

(二)审核市直党政群机关的职能配置和调整,协调市委、市政府各部门之间,各部门与中直、区直驻百色市工作单位之间以及各县(区)之间的职责分工。

(三)审核市直党政群机关、驻外机构和具有一定行政或行业管理职能的机构设置、人员编制和处级以下领导职数,审核市直党政群机关、驻外机构和具有一定行政或行业管理职能的内设科级机构的设置。

(四)拟定市直党政群机关人员编制总额分配方案;审核市直党政群机关科级机构的设置。拟定党政机关机构改革方案、机构设置和人员编制。

(五)贯彻执行自治区事业单位管理体制和机构改革方案;审核市直事业单位的机构设置和人员编制。

(六)监督检查市本级和下级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况。

(七)负责机构编制工作情况综合、理论研究、信息传递、干部培训等工作。

(八)贯彻执行全区机构编制电子政务和信息化建设、全市机构编制实名制管理工作的规划和组织实施。

(九)完成市委、市政府和市编委交办的其他工作任务。

(十)完成各级党政群机关所属事业单位和其他组织利用国有资产举办事业单位和其他组织利用国有资产举办事业单位的注册登记管理工作。研究部署变更登记、注销登记、事业单位年度报告审验和其他监督管理工作。

(十一)负责研究对各县(市、区)绩效考评相关问题,组织修订和完善考评指标和考评办法;审定各县(市、区)年度绩效计划,督查绩效目标完成情况,开展日常评估和年度绩效考评工作;收集、汇总各县(市、区)年度考评情况报市绩效考评领导小组审定,指导各县(市、区)组织开展绩效考评工作;起草有关工作报告;负责做好全市绩效管理信息系统和百色市绩效考评网站的建设、运行及日常管理维护等工作。

(十二)负责研究对市直机关事业单位绩效考评相关问题,组织修订和完善考评指标和考评办法;审定市直机关事业单位年度绩效考评指标计划,督查绩效目标完成情况,开展日常评估和年度绩效考评工作;收集、汇总市直机关事业单位年度绩效考评情况报市绩效考评领导小组审定,指导市直机关事业单位开展绩效考评工作;起草有关绩效工作报告。

(十三)负责组织开展对县(市、区)、市直机关事业单位绩效考评对象的社会评价和专项评价工作;跟踪自治区、市本级相关整改落实情况并做好年度绩效宣传展示。

(十四)负责县(市、区)和市直单位机构编制评估工作。对机关、事业单位的机构设置、履行职责及运行情况进行评估,对机关、事业单位编制管理的效果、效益和公众回应进行论证、评价。

(十五)负责机构编制和绩效管理有关系统的运行、管理、维护、更新及安全技术保障,负责机构编制和绩效管理政策宣传、网站信息发布、在线咨询与反馈等信息化建设工作。

(十六)负责各县(市、区)、市直有关单位年度综合绩效评估的数据采集、统计报告、问题分析工作。

(十七)负责各级各部门涉及绩效管理和懒政怠政方面的投诉受理调查核实工作;负责受理涉及绩效管理和懒政怠政问题处理结果的申诉,并依法依规组织核查,提出处理意见和建议。

(十八)完成市委及市委编办(市绩效办)交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

因机构改革,百色市绩效考评领导小组办公室整体并入中共百色市委机构编制委员会办公室,代管百色市委员会机构编制和绩效评估中心(事业全额)。

按预算管理方式划分,预算管理单位有3个,分别为中共百色市委员会机构编制委员会办公室(行政)、百色市事业单位登记管理中心(参公)和中共百色市委员会机构编制和绩效评估中心(事业全额)。

(一)中共百色市委机构编制委员会办公室内设机构:综合科、机关机构编制科、事业机构编制科、政策法规和监督检查科、调研信息科(电子政务科)、第一绩效考评科、第二绩效考评科。

(二)百色市事业单位登记管理中心内设机构:秘书科、审核办证科、信用代码管理科。

(三)中共百色市委员会机构编制和绩效评估中心内设机构:秘书科、机关机构编制评估科、事业机构编制评估科、信息科、数据管理科、县级绩效评估科、市直绩效评估科、效能评价和统计科。

 

第二部分:中国共产党百色市委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2020年度预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

 

第三部分:中国共产党百色市委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入总预算696.18万元,2019年财政拨款收入总预算427.73万元,同比增加268.45万元,增长62.76%,其中:一般公共财政预算拨款696.18万元,同比增加268.45万元,增长62.76%。增加原因:由于机构改革,百色市绩效考评领导小组办公室整体并入中共百色市委机构编制委员会办公室,代管百色市委员会机构编制和绩效评估中心(事业全额),人员增加,预算项目增加

(二)支出预算说明

2020年支出总预算696.18万元,2019年财政拨款支出总预算427.73万元,同比增加268.45万元,增长62.76%增加原因:由于机构改革,人员增加,预算项目增加

二、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算696.18万元,同比增加同比增加268.45万元,增长62.76%。增加原因:由于机构改革,人员增加,预算项目增加其中:一般公共预算拨款收入19029.7万元,全部为经费拨款(补助)收入,占总收入的100%,比上年增加1382.06万元, 同比增长7.83%。其中:市本级经费拨款收入16976.7万元,自治区和中央经费拨款收入2053万元。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算696.18万元,同比增加268.45万元,增长62.76%,其中:基本支出544.18万元(包括:工资福利支出430.49万元,商品和服务支出108.13万元,对个人和家庭的补助5.56万元),项目支出152万元(包括:商品和服务支出151.3万元,其他支出0.7万元)。增加原因:由于机构改革,人员增加,预算项目增加。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.一般公共服务支出557.37万元,占支出总预算80.05%,同比增加232.32万元,增长71.47%。增加原因:由于机构改革,人员增加,预算项目增加

2.社会保障和就业支出61.06万元,占支出总预算8.77%,同比增加9.41万元,增长18.22%增长原因:由于机构改革,人员增加。

3.卫生健康支出29.84万元,占支出总预算4.29%,同比增加8.61万元,增长40.56%增长原因:由于机构改革,人员增加。

4.住房保障支出47.94万元,占支出总预算6.88%,同比增加18.11万元,增长60.77%。增长原因:由于机构改革,人员增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入总预算696.18万元,2019年财政拨款收入总预算427.73万元,同比增加268.45万元,增长62.76%,其中:一般公共财政预算拨款696.18万元,同比增加268.45万元,增长62.76%。增加原因:由于机构改革,人员增加,预算项目增加。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算696.18万元,2019年财政拨款支出总预算427.73万元,同比增加268.45万元,增长62.76%。其中:基本支出544.18万元,专项工作经费支出152万元。增加原因:由于机构改革,人员增加,预算项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年支出预算共696.18万元,2020年支出总预算696.18万元,2019年财政拨款支出总预算427.73万元,同比增加268.45万元,增长62.76%。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.一般公共服务支出557.37万元,占支出总预算80.05%,同比增加232.32万元,增长71.47%。增加原因:由于机构改革,人员增加,预算项目增加。

2.社会保障和就业支出61.06万元,占支出总预算8.77%,同比增加9.41万元,增长18.22%。增加原因:由于机构改革,人员增加。

3.卫生健康支出29.84万元,占支出总预算4.29%,同比增加8.61万元,增长40.56%。增加原因:由于机构改革,人员增加。

4.住房保障支出47.94万元,占支出总预算6.88%,同比增加18.11万元,增长60.77%。增加原因:由于机构改革,人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年基本支出预算544.18万元(其中:人员经费支出436.05万元,公用经费支出108.13万元),占支出总预算78.17%,同比增加176.53万元,增长48.02。增加原因:由于机构改革,人员增加,支出相应增加其中:

(一)工资福利支出430.49万元,比上年增加139.35万元, 同比增长47.86%。

(二)商品服务支出108.13万元,比上年增加31.62万元, 同比增长41.33%。

(三)对个人和家庭的补助5.56万元,比上年增加5.56万元, 同比增长100%

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.45万元(全口径),同比增加7.32万元增长343.66%增加原因:由于业务需要,增加了因公出国(镜)费用的预算。其中:

1.2020年因公出国(境)经费支出预算8万元,同比增加8万元,增长100%增加原因:由于业务需要,增加了因公出国(镜)费用的预算

2.2020年公务接待费支出预算1.45万元,同比减少1.45万元,下降68.08%。减少原因:厉行节约反对浪费。

3.因公务用车改革政策的实施,我办从2016年起不再使用公务用车,故2020年公务用车运行维护费支出预算0万元,同比无增减变动。

4.2020年公务用车购置费0万元,同比无增减变动。

2020“三公”经费预算主要是用于本市及其他市、县(区)相关单位来我办参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及主要领导因公出国(镜)费用

  (二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况2020一般公共预算安排“三公”经费支出预算9.45万元,同比增加7.32万元,增长343.66%增加原因:由于业务需要,增加了因公出国(镜)费用的预算

1.2020年因公出国(境)经费支出预算8万元,同比增加8万元,增长100%增加原因:由于业务需要,增加了因公出国(镜)费用的预算

2.2020年公务接待费支出预算1.45万元,同比减少1.45万元,下降68.08%。减少原因:厉行节约反对浪费。

3.因公务用车改革政策的实施,我办从2016年起不再使用公务用车,故2020年公务用车运行维护费支出预算0万元,同比无增减变动。

4.2020年公务用车购置费0万元,同比无增减变动。

2020“三公”经费预算主要是用于本市及其他市、县(区)相关单位来我办参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及主要领导因公出国(镜)费用

八、政府性基金预算情况说明

我办2020年无政府性基金。

九、国有资本经营预算情况说明

我办2020年无国有资本经营预算。

十、2020年部门预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年我办机关运行经费预算共108.13万元占支出总预算15.53%,同比增加31.62万元,增长41.33%。主要用于我办为保证日常运转发生的基本支出。增加原因:由于机构改革,人员增加

(二)政府采购预算安排情况说明

2020我办政府采购预算12.7万元,同比减少2.95万元,下降23.23%,主要为货物类采购,无工程类、服务类采购预算。减少原因:秉持勤俭节约的精神,减少不必要的开支。

(三)国有资产占用情况说明

2020年我办无重大国有资产占用情况

(四)重点预算绩效情况说明

1.我办2020年纳入预算绩效目标管理项目个,项目名称为:党政机关、事业单位中文域名注册和网上名称管理工作

2.我办2020年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

 

第四部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅差费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款):是指党委办公厅(室)及相关机构用于保障机构正常运行、开展相关业务等活动的支出。

1.行政运行(项):是指为保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

2.一般行政管理事务(项):是指行政(含参照公务员法管理的事业单位)的项目支出。

3.事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
附件:中国共产党百色市委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算报表


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